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江苏省水泥企业产品质量自律检查评分标准(2011年修订版)
阅读次数:517 添加时间:2011/6/8 发布: 管理员

    

  江苏省水泥企业产品质量自律检查评分标准(2011年修订版)

序号

考核项目

满分

   考 核 条 款

考核指标

评   分   标   准

备            注

产品质量

310

 

 

 

 

 

  1

 

水泥(熟料)合格率

110

出厂水泥(熟料)合格率

100%

达不到100%扣除第一大项全部得分

质检机构以及自律检查现场抽样结果均纳入合格率的统计中;超过生产许可证允许的等级生产扣110分;本项中熟料指纯熟料生产企业,熟料指标值按有效标准

富裕强度合格率

100%

合格率达不到100%,扣除本项基本分

 

2

 

 

28天抗压强度

 

50

32.5强度等级

≥38Mpa

全年按等级统计每降低0.1Mpa扣1分,扣完为止

全年是指12个月的平均

白42.5考核指标为≥45Mpa

42.5强度等级

≥48Mpa

52.5强度等级

≥58Mpa

  10

月变异系数Cv

32.5强度等级

≤4.5%

大于指标值一次扣5分,全年大于指标值不得分

42.5强度等级

≤3.5%

52.5强度等级

≤3.0%

  3

现场强度破型

 60

出厂水泥(熟料)R28平均值偏差

≤1.5 Mpa

每增加0.1 Mpa扣2分,未达富裕强度扣110分,强度不合格扣310分

当日现场强度破型R28与检测当日前30个样的出厂水泥R28平均值偏差,无现场破型此项不得分

20

现场破型操作规范

符合

见现场操作考核表(见附表1)

  4

均匀性

 20

每季度一次均匀性试验

R28的Cv≤3.0%

一次不合格、试验无统计扣5分,缺一次扣10 分,有统计无分析扣5分

一次不合格指均匀性试验Cv>3.0%;质量认证抽样的均匀性试验也在考核范围内

  5

包装质量

 25

袋重合格率

  100%

企业自查年抽查合格率每降低1%扣2分,合格率≤90%本款不得分;抽查每低1%扣1分,合格率≤80%本款不得分

质检机构日常抽检每次参照现场抽查打分。单包净含量合格率以≥49.5kg, 20包总质量(含包装袋)≥1000kg计

 10

包装标识

 齐  全

每缺一项扣3分;标识不清扣2分

检查时现场抽查,缺项多扣完为止

  5

包装袋质量

符合定点

非定点企业生产的包装袋扣5分,若无当年合格报告扣3分

使用包装协会定点企业生产的包装袋,并提供合格报告

过程质量控制

210

 

 

 

 

6

进厂原燃材料

15

按质分类堆放,先检后用

符  合

混放、使用前不检各扣5分,无记录,缺一次扣3分,扣完为止

查记录及现场

续表一

序号

考核项目

满分

  考  核  条  款

考核指标

        评    分    标    准

              备           注

7

过程控制

15

质量控制调度

有通知单

无调度通知单不得分,缺一调度通知单扣1分

依据《规程》要求,查质量调度书面通知单

 

 

 

 8

 

 

熟料质量

40

旋窑熟料强度     

≥55Mpa

全年平均每降低0.1Mpa扣1分,无小磨记录、比面积测定记录均扣20分,无强度记录本款不得分

1、  同时有不同窑型加权平均计分

2、同样适用粉磨企业购进熟料考核,供货协议中无质量条款,每次扣5分,有条款未验证每次扣2分,每批进货必须有供货单位质保书,缺一份扣2分;熟料检测频次符合附表2《主要工序质量考核指标要求》外购熟料的要求,缺一次扣5分

3、白水泥平均游离CaO考核指标为:3.0%

机立窑熟料强度

≥50Mpa

20

旋窑平均游离CaO

≤1.5%

全年平均每增加0.1%减2分

机立窑平均游离CaO

≤2.5%

  9

出磨水泥质量

 10

安定性合格率

100%

全年每降低0.1%扣1分

   同样适用粉磨企业

10

水泥均化

  30

出厂水泥均化设施

符合规程及本标准要求

无专用发散和包装库分别扣10分,少一个水泥圆库、有设施未有效运转扣10分,无均化设施本项不得分,

1、有专用散装或包库水泥圆库,每个容量至少100吨以上;

2、入专用散装或包库前,水泥必须经过符合规程要求的均化处理;

11

出厂水泥确认

  40

出厂或出磨水泥确认文件及运行情况

 符合《规程》要求

缺确认文件、有效依据、实施记录以及28天抗压强度月平均变异系数值每超过1次分别扣5分,未定期验证关系式缺1次扣2分,扣完为止。1天强度未按标准检验扣10分

查1天与3天、28天强度关系式及依据;以出磨水泥确认时,28天抗压强度月平均变异系数大于《规程》要求仍以出磨水泥出厂视为变异系数值超标;1天强度检验方法应按JC/T738进行

12

工序质量指标

 

  40

 

见附表2

 

见附表

缺一项或检测频次不足扣5分;

低于规定合格率指标,每降低1%扣1分

粉磨企业按外购熟料、出磨强度、SO3、Cl-、MgO、混合材等项考核,

化验室管理

300

 

 

 

 

 13

化验室合格证

20

取得化验室合格证

   有

无合格证扣20分,有证但不在有效期内,不超过6个月扣10分,6个月以上扣20分

持有省级及省级以上建材行业主管部门或建材(水泥)协会的合格证。新企业应在取得生产许可证前领证

续表二

序号

考核项目

满分

    考   核   条  款

考核指标

        评    分    标    准

        备           注

  

 

 

14

 

 

 

化验室人员配

备与人员素质

 

20

人员数量

满足要求

配备化验室主任、工艺员、统计员、调度员,每缺一扣5分。检验人员每缺一人扣5,缺3人及以上,本项不得分

指满足新《规程》和化验室验收的要求。

 

10

人员素质

持证上岗

每缺一证扣2分,缺3人及以上,本款不得分

指满足上款中规定的相应人员及任职要求

  10

人员培训

 

  有

无培训计划扣5分,缺一次培训扣2分

对应人员档案记录每人每少一次扣0.5分

每年每人2次培训考核(每次6课时),含企业内部培训

5

人员档案

 齐 全

有人员档案,但没做到一人一档扣3分,档案不齐全扣2分,缺一人扣2分

一人一档(履历表、培训记录表、业绩表、操作合格证与荣誉证书等复印件)

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

仪器设备

 

 

25

检验用仪器设备的配备

满足必备

设备缺一项扣5分,养护箱、养护池不符合要求均扣5分,有20年以上的在用设备每台扣5分

满足必备是指新《规程》和化验室验收要求必须配备的能力

两套强度检验设备指压力机、抗折机、振实台、净浆和砂浆搅拌机各两套。

 

20

仪器设备先进性

高于必备

化验室配备电脑并能得到应用得5分,有两套强度检验设备得7分,抗压抗折一体机得4分,微机抗压机得2分,全自动比面积测定仪得1分,电子天平得1分,负压筛析仪得2分,最高得20分

10

仪器设备台帐及档案

 齐 全

有档案,但没做到一机一档扣5分,档案不齐全扣2分,缺一台扣1分

一机一档(维修保养记录表、使用记录表、档案表、合格证、说明书或操作规程);

 

5

使用维护和保养记录

 齐 全

无使用、维护和保养记录有一台扣2分

  5

检定(校验)周期计划表

 齐 全

无表扣5分,漏一台扣1分

 

经检定(校验)的仪器设备须有计量标识

 10

仪器设备按计划进行计量检定与校验

检定或校验证书

缺一证书扣3分,缺一标识扣1分

  5

自校规程及自校记录

 齐 全

自校规程无审批确认扣2分,自校结果无确认扣2分,缺校一台扣1分。

自校规程须经审批确认,自校结果须经确认

续表三

序号

考核项目

满分

    考   核   条  款

考核指标

        评    分    标    准

        备           注

16

检验质量

30

对比验证综合合格率

≥90%

全年平均每下降1%扣2分,低于70%不得分;每少一次扣10分

指按规定与省授权检验机构或国家水泥质检中心进行验证比对检验;每年参加一次省或国家水泥中心组织的物检、分析检验大对比

 

  20

物理、分析大对比合格率

≥90%

每降低1%扣2分,每少一次扣10分

   5

内部抽查对比合格率

≥95%

每降低1%扣1分

17

 

质量记录与台帐

 

15

原始记录及分类台帐

符合要求

未使用统一质量记录表式的扣5分,信息不全1项扣1分;计量单位不正确1次扣3分;使用、记录不规范一处扣2分;有记录不真实1次扣10分

指按新《规程》和化验室验收要求设计,其种类和信息量能满足生产和质量控制需要,记录真实可靠,使用省协会统一的质量记录表式

 

10

质量月(年)报表

符合要求

未使用计算机统计扣5分,未按时上报扣5分

台账按新《规程》及管理办公室规定按时统计并上报

10

原始记录、台帐保存

完 整

无文件控制扣5分,缺一年扣5分

至少保存三年以上

 

 18

 

试验的环境、

条件

  15

实验室面积、通风、温控及应急设施

符合要求

面积≤50㎡扣5分;无通风柜(罩)扣3分;天平室、物检操作室须配空调,缺一扣3分;无有效的停电应急措施扣5分,氯离子测定仪未与分析室隔开扣2分,快速强度养护箱、沸煮箱未与操作室隔开放置扣3分

指实验室面积、实施条件应符合生产许可证、化验室验收的要求

   5

实验室环境与内务管理

整洁卫生

墙面、地面没用面砖装饰扣5分。无制度扣3分,存放与检验无关的物品一件扣1分

 

 19

 

样品管理

   5

样品库及管理

 符 合

无独立库扣3分,无专人负责扣2分

有独立的库,并有专人管理

   5

样品标识

 符 合

标识不清晰扣2分,不安全扣5分

检测前后样品标识清晰安全可靠

   5

样品封存

 符 合

无文件扣3分,封存不符合或无记录扣5分

样品封存有文件控制且符合要求

 

续表四

序号

考核项目

满分

    考   核   条  款

考核指标

        评    分    标    准

        备           注

 20

《化验室质量管理手册》及相关文件控制

  10

质量管理文件

 齐 全

缺一份扣2分,缺一种扣5分

指手册、程序文件、作业指导书等

  10

《化验室质量管理手册》等文件发放、宣贯、运行检查情况

 符 合

未按要求发放每次扣2分;发布或修订后未宣贯,缺一次扣3分;无检查扣5分,检查无记录扣3分

按文件要求发放、宣贯,对文件执行情况进行检查,并形成记录

 21

质量分析活动

  10

活动开展情况

按时按质

缺一次扣5分,无活动记录不得分10

每季度至少一次,并有活动记录

企业管理

 180

 

 

 

 

 22

配合协会工作

  30

配合协会工作

积极参与协会活动

及时交纳会费、否则该项不得分。按时填报资料,缺一次扣5分。积极参与活动,缺一次扣10分。

未上报生产经营活动情况扣20分,以协会统计为依据

 23

质量认证

  10

产品质量、质量体系认证

 通 过

有一项未通过扣5分

通过产品质量、质量体系认证

 24

采用实用新技术

  10

采用纯低温余热发电及其它新技术

 采 用

新型干法企业未采用低温余热发电扣6分,其它每采用一项得2分,最高10分

非新型干法企业采用新技术得6分

 

 25

 

  污染物排

  放 控 制

 

15

收尘设备配备齐全、设备运行正常

运转率

≥80%

缺一台扣5分,缺2(含)台以上本项不得分;运转率≤80%每低1%扣1分,检查时有一台未正常运转扣5分

必须按生产许可证要求对有组织排放扬尘点安装设备

  10

有合格环保检测报告(二年内)

   有

没有扣10分,二年以上三年以内扣5分

有有权单位出具的检测合格报告

  10

无组织排放符合要求

 符 合

熟料及原料有一处未密闭储存扣2分,一处未密闭输送扣2分,环境明显较差扣10分

指水泥生产许可证实施细则的要求

续表五

序号

考核项目

满分

    考   核   条  款

考核指标

        评    分    标    准

        备           注

 26

  厂容厂貌

 

  15

厂区绿化、整洁

现场观察

办公区、生产区的绿化按1.0、0.8、0.6、0.4、0的系数打分,最高得10分。生产现场有一处脏乱差扣2分,设备不干净一处扣2分。

厂区有一定的绿化面积,环境清洁、设备干净,物品堆放整齐有序

27

 

能源消耗指标

10

可比熟料综合

煤耗(kgce /t)

 

5000t/d级

≤120

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核,同时有几条生产线的以加权平均计算后计分,立窑按1000t/d级考核。

 

2500 t/d级

 ≤124

1000t/d级

 ≤128

10

可比熟料综合

电耗a(kWh/t)

5000t/d级

≤68

全年平均每提高1kWh/t扣2分

适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核,同时有几条生产线的以加权平均计算后计分。

2500t/d级

≤72

1000t/d级

≤74

 

 10

可比水泥综合

电耗b(kWh/t)

5000t/d级

≤98

 

全年平均每提高1kwh/t扣2分

适用水泥厂、粉磨站企业考核。水泥生产不能以单条生产线考核的,按水泥熟料和水泥粉磨分段统计考核,其中水泥熟料可比水泥综合标电耗考核指标不变,水泥粉磨以38 kwh/t考核。

2500t/d级

≤109

1000t/d级

≤113

 

水泥粉磨企业

≤43

续表六

 

序号

考核项目

满分

    考   核   条  款

考核指标

        评    分    标    准

        备           注

 

 

10

 

可比熟料综合能耗(kgce /t)

 

5000t/d级

≤130

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

适用熟料厂企业考核。

2500t/d级

≤135

1000t/d级

≤140

20

可比水泥综合能耗(kgce /t)

 

5000t/d级

≤105

全年平均值每提高1kgce/t扣2分

适用水泥厂企业考核。水泥中熟料掺入量以75%计(质量比);在生产水泥的同时销售熟料的,孰料需单独统计综合能耗

2500t/d级

≤110

1000t/d级

≤115

28

安    全

  10

有安全管理制度,有检查和记录

符 合

无制度本款不得分,有制度无检查或无记录扣5分

 

  10

安全生产无事故,无安全隐患

符 合

一处隐患扣2分,一般事故每次扣5分,有人身伤亡事故本项不得分

现场检查

注:1、a、对只生产水泥熟料的水泥企业;  b、对生产水泥的水泥企业。

    2、 熟料综合标煤耗:在统计期内(每年度)生产每吨熟料的燃料拆算成标准煤,包括烘干原燃材料的烧成熟料消耗的燃料,以ecl表示,单位为千克标准煤每吨(kgce /t)。

    3、 可比熟料综合标煤耗:熟料综合标煤耗按熟料强度等级统一修正到熟料28天抗压强度等级为52.5及海拔高度修正后所得的标煤耗,以ekcl表示, 单位为千克标准煤每吨(kgce /t)。

熟料强度等级修正系数按下式计算

 式中:

    a——熟料强度等级修正系数;

    A——统计期内熟料平均28 d抗压强度,单位为兆帕(MPa);

   52.5——统计期内熟料平均抗压强度修正到52.5 MPa。

    4、 可比熟料综合电耗:在统计期内生产每吨熟料的综合电力消耗,包括熟料生产各过程的电耗和生产熟料辅助过程的电耗(包括厂内线路损失以及车间办公室、仓库的照明等消耗),以Qkcl表示,单位为千瓦小时每吨(kWh/t)。

    5、 可比水泥综合电耗:水泥综合电耗经水泥28天抗压强度等级统一修正到出厂强度等级为42.5、外购石灰石原料和混合材掺量修正后所得的综合电耗,以Qks表示,单位为千瓦小时每吨(kWh/t)。

水泥强度等级修正系数按下式计算:

         

 式中:

 b ——水泥强度等级修正系数;

 B ——统计期内水泥加权平均强度,单位为兆帕(MPa);

 42.5——统计期内水泥平均强度修正到42.5MPa。

 

附表1

                                    现场强度破型考核表

项目

考 核 项 目 及 标 准 要 求

标准分

实得分

抗折(8分)

1、检查夹具,有一根加荷圆柱不灵活不得分

1

 

2、调整零点,试体未放入夹具前大杠杆应成平衡状态

1

 

3、擦去试体上的水和砂粒

2

 

4、检查试体两侧气孔,将气孔多的一面向上作为加荷面

2

 

5、将试体放入夹具,两端与定位板对齐

2

 

抗压(12分)

1、球座、夹具应灵活

2

 

2、调整零点

2

 

3、将试体放入夹具,以两侧委受压面,两端超出加压板的距离应大致相等,试体底面应紧靠定位销

1

 

4、开启跟踪盘,调整加荷速度2.4±0.2kN/S,无跟踪盘或跟踪盘坏,本条不得分

2

 

5、试体完全破坏时方可卸载

2

 

6、每块试体破型结束后,应清理夹具上下压板上的砂粒或杂物

1

 

7、准确读数并计算,读数精确至0.1kN

1

 

8、整个实验过程压力机应连续工作,不得关机

1

 

备注

全自动压力机2、4、5项得满分

得分

 

 

附表2:                      主要工序质量指标考核要求

序号

考  核  项  目

控制项目

指      标

合   格   率

测    试    频    率

 

 

 

1

 

 

 

 

 

        出磨生料

CaO(TCaCO3)

K±0.3%(±0.5%)

≥70%

分磨1次/h

Fe2O3

K±0.2%

≥80%

分磨1次/2h

KH(LSF)

K±0.02(±2)

         ≥70%

 

分磨1次/h~1次/24h

N(SM)、P(IM)

K±0.10

≥85%

 80μm  筛余

K±2.0%

 

≥90%

分磨1次/h~1次/2h

0.2mm  筛余

≤2.0%

分磨1次/24h

 

 

2

 

 

    

        入窑生料

CaO(TCaCO3)

K±0.3%(±0.5%)

≥80%

分窑1次/h

分解率

K±3.0%

≥90%

分窑1次/周

KH(LSF)

K±0.02(±2)

≥90%

 

分窑1次/4h~1次/24h

N(SM)、P(IM)

K±0.10

≥95%

 3

   入窑煤粉工业分析

灰分挥发份

相邻两次K±2.0%

≥85%

1次/24h

 

 

4

 

       

        出窑熟料

 

       

立升重

K±75g/L

         ≥85%

分窑1次/8h

 

f-CaO

 

 

 

≤1.5%

       

         ≥85%

旋窑自定

≤3.0%

立窑1次/4h

≤3.0%

        

         ≥85%

白水泥1次/2h

≤1.0%

中热水泥1次/2h

≤1.2%

低热水泥1次/2h

5

外购熟料

全分析

自定

/

 

每批或每4000吨

 

f-CaO

≤1.5%

≥95%

全套物理检验

符合GB/T21372-2008产品标准或合同规定

100%

 

 

6

      

 

        出磨水泥

混合材掺量

K±2.0%

100%

分磨1次/8h

MgO

≤5.0%

         100%

  分磨1次/24h

Cl

< 0.06%

SO3合格率

K±0.2%

         ≥75%

分磨1次/4h

全套物理检验

符合产品标准规定,其中28天抗压富裕强度符合出厂水泥规定

         100%

  分磨1次/24h

 

              



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